Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ХГЭС" за 2018 год

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года* с НДС	Объем финансирования,  млн. рублей с НДС  [2018 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС		Остаток финансирования по результатам отчетного периода * с НДС	Отклонение***				Причины отклонений
			всего, 2018 год		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв							млн. руб.	%	в том числе за счет
			план	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего, за 2018 год	За отчетный квартал	всего, за 2018 год	за отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО АО "ХГЭС"	145.10	225.88	79.96	33.88	7.24	56.47	9.49	67.76	25.07	67.76	38.16	67.76	32.34	119.71	15.87	83.81	145.92	65%
1	Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)	18.54	49.06	2.61	7.36	0.14	12.27	0.22	14.72	0.86	14.72	1.38	2.21	1.17	2.09	0.44	18.68	46.45	95%
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
	Электрические линии, в т.ч.
	Подстанции, в т.ч.	18.54	37.64	2.61	5.65	0.14	9.41	0.22	11.29	0.86	11.29	1.38	2.21	1.17	2.09	0.44	18.68	35.03	93%
1	Замена оборудования ТП, установка ЩО-70, установка КСО	18.54	37.64	2.35	5.65	0.14	9.41	0.22	11.29	0.86	11.29	1.13	1.99	0.96	2.09	0.44	18.43	35.29	94%
2	Модернизация линии 6 кВ от ПС НПЗ	0.00	2.15	0.26	0.32	0.00	0.54	0.00	0.65	0.00	0.65	0.26	0.22	0.22	0.00	0.00
1.2	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.	0.00	9.27	0.00	1.39	0.00	2.32	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
1	Автотранспорт	0.00	9.27	0.00	1.39	0.00	2.32	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
2.	Строительсьтво и развитие сетей	0.00	15.14	0.00	2.27	0.00	3.78	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14	100%
2.1.	Электрические линии, в т.ч.	0.00	11.27	0.00	1.69	0.00	2.82	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27	100%
	Строительство ВЛ - 6 кВ	0.00	5.65	0.00	0.85	0.00	1.41	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Строительство ВЛ - 0,4 кВ	0.00	5.45	0.00	0.82	0.00	1.36	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Строительство КЛ - 6 кВ	0.00	0.17	0.00	0.03	0.00	0.04	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	100%
2.2.	Подстанции, в т.ч.	0.00	3.87	0.00	0.58	0.00	0.97	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	100%
1	Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт)  для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М".	0.00	3.87	0.00	0.58	0.00	0.97	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	100%
2	Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт)  для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М".	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Новое строительство (за счет платы по технологическому присоединению)	127.38	161.68	77.35	24.25	7.10	40.42	9.27	48.50	24.20	48.50	36.78	65.55	31.17	117.62	15.43	65.94	84.33	52%
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.:
3.1.	Электрические линии, в т.ч.	94.10	116.46	35.37	17.47	7.10	29.12	1.32	34.94	13.02	34.94	13.93	29.97	11.81	71.91	6.38	44.61
1	Строительство ВЛ-6 кВ	10.16	15.25	4.45	2.29	0.28	3.81	0.00	4.58	2.76	4.58	1.41	3.77	1.20	6.72	2.90	6.68	112.01	96%
2	Строительство  ВЛ - 0,4 кВ	21.65	19.68	5.74	2.95	1.39	4.92	0.16	5.90	3.28	5.90	0.91	4.87	0.77	10.74	0.93	14.72	9.51	62%		3.81
3	Строительство  КЛ -6 кВ	48.80	51.43	6.99	7.71	1.16	12.86	0.00	15.43	5.39	15.43	0.43	5.92	0.37	29.58	0.65	20.88	12.69	64%
4	Строительство  КЛ - 0,4 кВ	13.49	30.10	18.18	4.52	4.27	7.53	1.16	9.03	1.58	9.03	11.17	15.41	9.47	24.87	1.91	2.32	33.25	65%
3.2.	Подстанции,  в т.ч.	33.28	45.22	41.99	6.78	0.00	11.31	7.95	13.57	11.19	13.57	22.85	35.58	19.36	45.71	9.04	21.33	-11.89	-39%
1	Строительство КТПН до 100 кВА в т.ч. ПИР:   Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт.	0.15	0.98	0.00	0.15	0.00	0.25	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.98	100%
2	Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; объекты перспективного строительства от ПС "РЦ", ПС "Энергомаш"; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт.	1.08	2.57	3.40	0.39	0.00	0.64	2.05	0.77	0.00	0.77	1.35	2.88	1.14	2.47	1.99	1.57	-0.83	-32%
3	Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт;  прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт;  прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ".	7.72	5.07	13.75	0.76	0.00	1.27	2.01	1.52	5.42	1.52	6.33	11.65	5.36	12.39	2.15	6.85	-8.68	-171%
4	Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт;  прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "СМР"; Объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "Интурист", ПС "Эмальзавод".	3.65	2.69	0.87	0.40	0.00	0.67	0.00	0.81	0.87	0.81	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	3.65	1.82	68%
5	Строительство КТПН-1000 кВА и более в т.ч. ПИР: Объекты перспективного строительства мощностью от 150 до 670 кВт от ПС "Городская", прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Парк Гайдара", ПС "СМР"; прочие объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Городская", ПС "Потока".	9.26	1.09	0.00	0.16	0.00	0.27	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	4.79	4.79	3.61	1.09	100%
6	Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР	9.57	21.64	8.79	3.25	0.00	5.41	3.89	6.49	4.90	6.49	0.00	7.45	0.00	13.66	0.00	2.24	12.85	59%
7	Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР.	1.19	11.18	15.17	1.68	0.00	2.80	0.00	3.35	0.00	3.35	15.17	12.85	12.85	11.54	0.00	2.74	-3.99	-36%
Справочно:

*	В ценах отчетного года.
**	План согласно утвержденной инвестиционной программе.
***	Накопленным итогом за год.