Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2014 год

№№	Наименование объекта	Остаток финансиро-вания на начало года* с НДС	Объем финансирования, млн. рублей с НДС [2014 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС		Остаток финансирова-ния по результатам отчетного периода * с НДС	Отклонение***				Причины отклонений
			всего, 2014 год		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв							млн. руб.	%	в том числе за счет
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего, за 2014 год	за отчетный квартал	всего, за 2014 год	за отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО ОАО "Хабаровская горэлектросеть"	216.12	367.82	239.58	18.36	19.46	24.10	24.42	54.68	53.89	55.94	141.81	203.04	113.72	253.33	113.94	156.78	87.88	24%
1.	Тех. перевооружение и реконструкция	1.38	6.84	9.82	2.10	3.20	1.10	1.32	1.68	1.27	1.96	4.03	8.33	3.42	8.57	4.06	1.09	4.36	64%
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.:
1.1.	Электрические линии, в т.ч.	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	1.01	0.00	0.00	1.10	0%
1	Реконструкция КЛ-6кВ	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	1.01	0.00	0.00	1.10	0%
1.2.	Подстанции, в т.ч.	2.40	6.84	8.72	2.10	2.10	1.10	1.32	1.68	1.27	1.96	4.03	3.93	1.54	7.56	2.01	1.09	4.28	63%
1	Установка ЩО-70	0.30	1.15	1.42	0.20	0.20	0.01	0.85	0.02	0.36	0.02	0.01	1.24	0.72	1.86	1.06	0.04	0.57	50%
2	Установка КСО	0.37	2.70	3.74	0.98	0.98	0.63	0.24	0.97	0.63	1.02	1.89	1.60	0.57	2.81	0.71	0.52	1.41	52%
3	Замена трансформаторов и оборудования в ТП	0.71	2.99	3.57	0.92	0.92	0.46	0.24	0.69	0.28	0.92	2.13	1.09	0.25	2.89	0.24	0.53	1.29	43%
2.	Новое строительство	214.74	360.98	229.76	16.26	16.26	23.00	23.10	53.00	52.62	53.98	137.78	194.71	110.30	244.76	109.88	155.69	83.52	23%
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.:
2.1.	Электрические линии, в т.ч.	119.55	152.48	99.45	10.97	10.97	41.23	19.88	48.13	11.46	55.15	57.14	51.28	16.85	103.28	9.17	97.14	66.52	44%
1	Строительство ВЛ-6 кВ	6.81	16.45	9.66	1.24	1.24	3.06	4.41	5.07	0.20	7.08	3.81	8.50	3.74	8.24	0.94	6.75	0.02	0%
2	Строительство ВЛ - 0,4 кВ	11.83	14.12	10.08	1.49	1.49	3.11	0.28	4.21	5.12	5.31	3.19	11.99	0.24	10.96	2.35	8.98	7.79	55%
3	Строительство КЛ -6 кВ	62.64	73.23	41.47	5.13	5.13	24.75	8.43	27.03	4.80	28.32	23.11	17.19	7.14	45.82	2.76	50.04	30.88	42%
4	Строительство КЛ - 0,4 кВ	38.27	48.68	38.24	3.11	3.11	10.30	6.76	11.82	1.34	14.44	27.03	13.60	5.73	38.26	3.12	31.37	27.83	57%
2.2.	Подстанции, в т.ч.	95.19	208.50	122.93	5.29	5.29	46.77	3.22	71.38	38.04	89.46	76.38	30.49	2.73	137.72	4.01	55.61	9.62	5%
1	Строительство КТПН до 100 кВА в т.ч. ПИР Малоэтажное строительство (до 15 кВт) от ПС "КАФ"; ПС "РЦ"; ПС "Горка"; ПС "Красная речка"; ПС "Горький"; ПС "Р" (Березовское шоссе); ПС "ЮМР"; ПС "АК"	3.50	5.90	2.93	0.00	0.00	0.42	1.42	0.63	0.00	0.85	1.51	1.20	1.20	4.58	0.00	1.03	0.53	9%
2	Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР Малоэтажное строительство (до 15 кВт) от ПС "КАФ"; ПС "РЦ"; ПС "Горка"; ПС "Красная речка"; ПС "Горький"; ПС "Р" (Березовское шоссе); ПС "ЮМР"; ПС "АК"	2.92	4.08	2.84	0.00	0.00	1.64	0.24	0.02	0.54	2.42	2.06	1.07	0.20	3.62	0.99	1.48	1.68	41%
3	Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР Малоэтажное строительство (до 15 кВт) от ПС "КАФ"; ПС "РЦ"; ПС "Горка"; ПС "Красная речка"; ПС "Горький"; ПС "Р" (Березовское шоссе); ПС "ЮМР"; ПС "АК". Строительство объектов мощностью до 670 кВА от ПС "Городская".	6.91	11.60	6.99	0.43	0.43	2.13	0.31	3.72	1.07	5.32	5.18	1.34	0.26	8.74	0.86	3.58	2.30	20%
4	Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР Малоэтажное строительство (до 15 кВт) от ПС "КАФ"; ПС "РЦ"; ПС "Горка"; ПС "Красная речка"; ПС "Горький"; ПС "Р" (Березовское шоссе); ПС "ЮМР"; ПС "АК". Строительство объектов мощностью до 670 кВА от ПС "Городская", ПС "БН".	14.71	16.57	5.55	1.92	1.92	0.95	0.51	1.55	1.50	2.15	1.62	2.23	0.43	12.74	2.16	5.22	3.69	22%
5	Строительство КТПН-1000 кВА в т.ч. ПИР Строительство объектов мощностью свыше 670 кВА от ПС "БН"; ПС "Интурист"; ПС "Парк Гайдара"; ПС "Городская"; ПС "Ц"; ПС "Здоровье"; ПС "Восточная"; ПС "ХЭС"; ПС "СТ".	28.20	60.00	34.43	2.16	2.16	15.33	0.00	19.55	3.51	22.96	28.76	0.59	0.00	39.39	0.00	16.15	2.63	4%
6	Строительство 2-х трансформаторной ТП 6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР: Перспективный план застройки ул. Гагарина-ул. Воровского; Строительство объектов мощностью до 670 кВА от ПС "СДВ"; Строительство объектов мощностью свыше 670 кВА от ПС "СМР", ПС "Парк Гайдара", ПС "Интурист", ПС "СДВ" (без увеличения мощности)	18.61	44.71	24.58	0.78	0.78	15.96	0.76	22.35	2.65	24.62	20.39	2.92	0.64	27.16	0.00	11.14	-1.52	-3%
7	Строительство 2-х трансформаторной ТП 6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР: Строительство объектов мощностью свыше 670 кВА от ПС "БН", ПС "Парк Гайдара", ПС "Интурист", ПС "Городская", ПС "Ц", ПС "Здоровье", ПС "Восточная", ПС "ХЭС", ПС "СТ".	20.34	65.64	45.63	0.00	0.00	10.34	0.00	21.56	28.77	31.14	16.86	21.14	0.00	41.49	0.00	17.01	0.33	1%
2.3.	ПИР будущих лет	0.00	7.40	7.38	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	3.12	1.85	4.26	2.64	2.64	3.76	3.76	2.94	-0.02	0%
Справочно: